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La Mairie en direct / Le mot du
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La Mairie en
direct / Le budget de la commune |
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LE BUDGET DE LA
COMMUNE
Le budget
primitif 2010 a été voté par le Conseil municipal le 13 avril 2010, par
21 voix pour et 6 voix contre, après son élaboration au sein des
commissions travaux, jeunesse et sports, fêtes et finances durant le 1er
trimestre 2010.
La SECTION DE FONCTIONNEMENT a été arrêtée en dépenses et en
recettes à 3 992 359,20 euros. Cette section regroupe et prévoit
le budget de fonctionnement prévisionnel de l’ensemble des activités
quotidiennes de la Commune. Voici comment se répartissent les dépenses :
1 Charges à caractère général (frais d’entretien des locaux et du
domaine public, frais de fonctionnement, festivités, communication,
locations…) 1 169 787,40 euros
2 Charges de personnel 1 589 114,00 euros
3 Charges de gestion courante (subventions, participations aux syndicats
intercommunaux…) 495 801,13 euros
4 Opération d’ordre de section à section (part d’autofinancement de la
section d’investissement) 421 122,06 euros
5 Charges financières (intérêts du remboursement des annuités d’emprunt)
168 815,86 euros
6 Charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles, secours divers…)
17 718,75 euros
7 Fonds de roulement (isolé au chapitre 022) 130.000 euros
Pour équilibrer ces dépenses, les recettes attendues sont :
1 Dotations et participations (Etat, collectivités territoriales, CAF…)
1 510 190,21 euros
2 Impôts et taxes (les 3 taxes locales, dotation C.C.F.L., taxe
électricité…) 1 589 102,38 euros
3 Produits de gestion courante (facturation des services municipaux) 318
500,00 euros
4 Autres Produits de gestion courante (locations d’immeubles) 162 000,00
euros
5 Produits exceptionnels (remboursements de sinistres et participations
privées) 46 000,00 euros
6 Atténuation des charges (remboursement des charges salariales par
l’assurance) 110 100,00 euros
7 Opérations d’ordre (amortissements de subventions, travaux en régie)
256 466,61 euros
Pour permettre l'équilibre de ce budget, le Conseil Municipal a voté les
taux d’imposition avec une majoration modérée de 3% :
- taxe d'habitation : 18,18 %
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,17 %
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,87 %
La SECTION D'INVESTISSEMENT a été arrêtée en dépenses et en
recettes à 1.896.606,77 euros. La plus grande partie des dépenses
vient augmenter le patrimoine de la commune par des travaux ou
acquisitions diverses. Voici une liste non exhaustive de quelques
investissements programmés pour l’année 2010 (la liste complète sur
www.ville-laventie.fr) :
- Achat d’ordinateurs pour l’Ecole Henri Puchois.
- Programme de vidéo-protection
-Création d’un espace de jeux à la Base de loisirs
- Acquisition d’instruments de musique et de vêtements pour l’Harmonie
- Achat d'arbres d'alignement pour la rue du 11 novembre et au pourtour
de l’église
- Achat de divers matériels pour les services techniques
- Tunnel pour stockage plants et matériel jardinage
- Remise en état de la tourelle de la Mairie
- Remise en état des marches de la Mairie
- Equipement téléphonique de la mairie
- Clôtures et portails de l’Espace Marcel Dumont
- Escalier de secours pour école de musique
- Mise aux normes alarme cité scolaire
- Panneaux acoustiques pour restaurant scolaire
- VMC pour l'école maternelle
- Etude diagnostique de performance énergétique et thermique des
bâtiments communaux :
(financement par l’ADEME à 80 % de l’étude)
- Etude accessibilité des bâtiments aux handicapés
- Travaux de révision de toiture : Manoir, Mairie, Eglise St Vaast,
Eglise St Pierre
- Aménagement des berges de la Base de loisirs environ 120 ml
- Mise en sécurité de la rue du 11 novembre face maison st Jean
- Programme d’illuminations en L.E.D.
- Création d'un trottoir rue du Bois
- Création d’un accès à l’arrière de la nouvelle gendarmerie
- Création d’un parking face à la nouvelle gendarmerie
- Création d’un tourne-à-gauche rue des Bannois
- Etude de réalisation d'une salle de sports
- Construction de vestiaires-douches normalisés au nouveau terrain de
football synthétique
- Restauration des cloches et horloge de l’église Saint Vaast
- Restauration des cloches de l’église de Fauquissart
- Allées du Cimetière, de la Base de loisirs, et du Jardin Public à
refaire,
- Création de pavés autour du columbarium, et remise en état de l’abri
du cimetière
Pour financer ces travaux et équipements nécessaires au bien-être des
habitants, le budget 2010 prévoit plusieurs sources de financement
permettant leur réalisation :
- Les dotations de l’Etat : récupération de T.V.A., Dotation globale
d’équipement, taxe locale d’équipements devraient fournir 222.544,00
euros.
- Les subventions par les autres organismes : 197.500,00 euros.
- Les opérations d’ordre de transfert entre sections (autofinancement) :
421.122,06 euros.
- Le solde étant assuré par un emprunt dont le montant est estimé à
1.050.280,71 euros, sachant que le solde réel à financer après
affectation du résultat de l’exercice 2009 (voté en juin) devrait être
réellement de 500.000 euros, si l’ensemble des opérations prévues est
réalisé dans son intégralité. |
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